Entrada de Notas via Movimento de Estoque

Este artigo tem por objetivo informar como deve ser feito o processo de entrada de notas manualmente pelo Movimento de Estoque. Este procedimento é realizado para incluir o estoque em seus produtos.

Vídeo Tutorial

Assista no Youtube pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=u-ca01ajx-8

Ou assista na página:

Instruções

Ao realizar o login no Emporion Manager, selecione o menu guia C.P.D > Movimento do Estoque. A tela de Movimento de Estoque Gerencial será aberta. Nela serão listadas as notas cadastradas no sistema. A depender de seu estado, as notas terão as seguintes situações:

FECHADO: Será uma nota já concluída em que o estoque já está no sistema.

ABERTO: Será uma nota em processo de edição ou estornada que ainda não foi concluída.

RASCUNHO: Será uma nota que foi importada via XML e que foi rascunhada na geração de movimentos.

CANCELADO: Será uma nota que teve sua entrada cancelada pelo usuário.

Para alterar alguma informação de notas em ABERTO, clique em F3-Alterar. Para incluir uma nova nota clique em F2-Incluir. Será aberta a tela de edição da nova nota.

A primeira parte no preenchimento da nota é selecionar um fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado, clique em [F5] Fornecedor para cadastrar um novo. Para escolher um existente, digite o código no primeiro campo ou tecle F1 para buscar o fornecedor. Selecione-o com Enter.

Após ter selecionado o fornecedor, deverá preencher Data de Entrada, que será a data em que a nota é cadastrada no sistema; Nota Fiscal, que será o número da nota fiscal de entrada; Data de Emissão, que será a data em que foi emitida a nota fiscal.

Preenchidas as informações do cabeçalho da nota, os produtos devem ser incluídos. Caso o produto ainda não esteja cadastrado no estoque, poderá cadastrá-lo clicando em [F4] Produto. Se o produto já estiver cadastrado no Emporion Manager, digite o código do produto ou tecle F1 para pesquisá-lo no segundo campo. Selecione o produto com Enter.