Entrada de Notas via Movimento de Estoque
- Guilherme Ferreira (Unlicensed)
Este artigo tem por objetivo informar como deve ser feito o processo de entrada de notas manualmente pelo Movimento de Estoque. Este procedimento é realizado para incluir o estoque em seus produtos.
Vídeo Tutorial
Assista no Youtube pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=u-ca01ajx-8
Ou assista na página:
Instruções
Ao realizar o login no Emporion Manager, selecione o menu guia C.P.D > Movimento do Estoque. A tela de Movimento de Estoque Gerencial será aberta. Nela serão listadas as notas cadastradas no sistema. A depender de seu estado, as notas terão as seguintes situações:
FECHADO: Será uma nota já concluída em que o estoque já está no sistema.
ABERTO: Será uma nota em processo de edição ou estornada que ainda não foi concluída.
RASCUNHO: Será uma nota que foi importada via XML e que foi rascunhada na geração de movimentos.
CANCELADO: Será uma nota que teve sua entrada cancelada pelo usuário.
Para alterar alguma informação de notas em ABERTO, clique em F3-Alterar. Para incluir uma nova nota clique em F2-Incluir. Será aberta a tela de edição da nova nota.
A primeira parte no preenchimento da nota é selecionar um fornecedor. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado, clique em [F5] Fornecedor para cadastrar um novo. Para escolher um existente, digite o código no primeiro campo ou tecle F1 para buscar o fornecedor. Selecione-o com Enter.
O cadastro de fornecedores é explicado em: https://sysautomacao.atlassian.net/l/c/6XWa582J
Após ter selecionado o fornecedor, deverá preencher Data de Entrada, que será a data em que a nota é cadastrada no sistema; Nota Fiscal, que será o número da nota fiscal de entrada; Data de Emissão, que será a data em que foi emitida a nota fiscal.
Preenchidas as informações do cabeçalho da nota, os produtos devem ser incluídos. Caso o produto ainda não esteja cadastrado no estoque, poderá cadastrá-lo clicando em [F4] Produto. Se o produto já estiver cadastrado no Emporion Manager, digite o código do produto ou tecle F1 para pesquisá-lo no segundo campo. Selecione o produto com Enter.
O cadastro de produtos é explicado em: https://sysautomacao.atlassian.net/l/c/M01Z3MBv
Em seguida, escolha o CFOP de entrada de notas no sistema. Em Entrada, digite a quantidade do produto que está entrando no sistema, Pço Compra será o preço que veio na nota fiscal de compra, Desconto será o valor de desconto por item. Após dar um Enter, clique em Confirma. Clique em Limpa para apagar todas as informações.
O CFOP de entrada deve ser informado pelo contador da empresa.
Para excluir um produto lançado clique com o botão direito do mouse e depois em Cancelar Item.
Quando terminar de incluir os itens clique em Salvar. Será apresentada uma mensagem informando se deseja continuar editando. Caso queira continuar editando a nota, clique em Confirmar. Se já tiver finalizado e quiser efetivar o processo, clique em Cancelar.
Quando clicar em Cancelar o botão de Efetivar e Cancelar serão liberados. Para efetivar o processo, clique no botão Efetivar.
Caso a nota já tenha sido efetivada e tenha que corrigir algo nela, com a tela de Movimento de Estoque Gerencial aberta, selecione a nota e clique em Alterar. Depois, clique no botão Estornar.